ARIS

Нормативные акты

Intermediate event

Intermediate event

Intermediate event

Intermediate event

Intermediate event

Intermediate event

Intermediate event

Intermediate event

Intermediate event

Intermediate event

Запланировано проведение внутренних аудитов на год

Запланировано проведение внутренних аудитов результативности процессов на год

Наступил срок Планирования процесса проведения внутренних аудитов на год

Подготовлен План проведения аудита

Получена заявка на оптимизацию процесса по времени выполнения

Поступили информация о фактах нарушения, требующих проведение внеплановой проверк

Принято решение о внеплановой проверки

Проанализированы результаты проведенного аудита

Проанализированы результаты проведенного аудита результативности процессов

Проведен внутренний аудит

Проведен внутренний аудит результативности процессов

Проведенено совещание по итогам аудита и разослан Отчет по результатам аудита

Автоматизация процесса

Актуализация

Актуализация данных в АИС

Актуализация данных в АИС с учетом ликвидации процесса

Актуализация применяемых методологий минимизации рисков процесса

Актуализация применяемых методологий повышения качества процесса

Анализ / аудит процесса

Анализ и подготовка Отчета по проведенному аудиту результативности процессов

Анализ проведенного аудита

Бенчмаркинг

Внедрение BPM технологий

Внедрение нового процесса

Внеплановый аудит процесса

Дать заключение о статусе оптимизированного по параметрам качества процесса

Запуск процесса в промышленную эксплуатацию

Индентификация причин отказа от оптимизации процесса

Инициирование проведения внепланового внутреннего аудита

Координирующие, проверяющие мероприятия

Корректирующие и предупреждающие мероприятия

Ликвидация процесса в компании

Минимизация рисков процесса

Мониторинг опытной эксплуатации процесса

Мониторинг применяемых методологий

Мониторинг рынка BPM технологий

Обработка заявки на BPM обучение

Обучение сотрудников работе в новом процессе

Определены сроки и участники опытной эксплуатации процесса

Оптимизация и совершенствование процессов компании

Оптимизация процесса по времени выполнения

Оптимизация процесса по качеству

Оптимизация процесса по производительности

Оптимизация процесса по стоимости

Опытный (тестовый) запуск процесса в компании

Планирование дальнейших действий с неоптимизируемым процессом

Планирование процесса проведения внутренних аудитов

Планирование процесса проведения внутренних аудитов результативности процессов

Повышение эффективности процессов Центра BPM компетенций

Подготовка заключения по результатам опытной эксплуатации

Подготовка к проведению внутреннего аудита

Подготовка обучающих инструкций по работе в процессе

Подготовка распоряжения о запуске процесса

Подготовка распоряжения о ликвидации процесса

Подтверждение достоверности информации по процессу

Получение заявки на оптимизацию процесса по времени

Применение в компании BPM технологий

Применение методик оптимизации качества продукта/услуги процесса

Применение методик оптимизации процесса по затратам

Принятие запроса на оптимизацию процесса по затратам

Принятие запроса на оптимизацию процесса по качеству

Проведение анализа процесса для опитмизации

Проведение анализа процесса на предмет оптимизации по затратам

Проведение анализа процесса на предмет оптимизации по качеству

Проведение аудита

Проведение аудита результативности процессов

Проведение внепланового аудита процессов Центра BPM компетенций

Проведение обучающего семинара по работе в процессе

Проведение планового аудита процессов Центра BPM компетенций

Проведение совещания по итогам аудита и рассылка Отчета по результатам аудита

Проектирование процесса с новыми параметрами

Проектирование процесса с новыми параметрами

Промышленный запуск процесса в компании

Сбор информации для оптимизации процесса по затратам

Сбор информации для оптимизации процесса по качеству

Сбор информации по оптимизируемому процессу

Создание и актуализация методологичесткой базы

Тестирование готовности участников процесса

Трансформация/реинжиниринг процесса

Управление измерением удовлетворенности потребителей

Управление неоптимзируемыми процессами

Утверждение целевых параметров оптимизации процесса

Утверждение целевых параметров оптимизации процесса

Формирование стратегической инициативы

Экспертиза применения в компании BPM технологий

Information carrier

Акт о несоответствии результативности процессов

Аналитический Отчет по состоянию качества процесса

Аналитический Отчет по текущим затратам процесса

Данные в АИС

Заключение об опытной эксплуатации процесса

Запись проведенного обучающего семинара по работе в процессе

Информация по результатам проведенной проверке (аудите) результативности процесса

Исходная информация по оптимизируемому процессу

Лист рассылки

Обоснование статуса внедрения оптимизированного по параметрам качества процесса

Обучающие инструкции по работе в процессе

Окно мониторинга опытного запуска процесса

Отчет о невозможности оптимизации процесса

Отчет о проведенной проверке (аудите) процесса

Отчет о проведенной проверке (аудите) результативности процессов

Отчет по оптимизации качества продукта/услуги процесса

Отчет по оптимизации процесса по затратам

Параметры оптимизации качества продукта/услуги процесса

Параметры оптимизации процесса по затратам

План опытной эксплуатации процесса

План проведения аудита

План проведения корректирующих и предупреждающих мероприятий

Показатели Затрат текущего состояния процесса

Показатели Качества текущего состояния процесса

Приказ о проведении внутренних аудитов по ВКК

Приказ/распоряжение о проведении работ по оптимизации процесса

Программа проведения внутренних аудитов

Программа проведения внутренних аудитов результативности процессов

Протокол принятия решения по дальнейшим действиям с неоптимизируемым процессом

Распоряжение (приказ) о запуске процесса в промышленную эксплуатацию

Распоряжение (приказ) о ликвидации процесса в компании

Тесты на проверку знаний по работе в процессе

Факторы проведения внепланового аудита

Целевые (внеплановые) проверки проводятся:
1) при наличии отрицательной динамики статистических данных, характеризующих качество и безопасность медицинской деятельности медицинской организации, в том числе установленной в результате проведения плановой проверки;
2) при поступлении жалоб граждан по вопросам качества и доступности медицинской помощи, а также по иным вопросам осуществления медицинской деятельности в медицинской организации, содержащих информацию об угрозе причинения и (или) причинении вреда жизни и здоровью граждан;
3) во всех случаях:
• летальных исходов;
• внутрибольничного инфицирования и осложнений, вызванных медицинским вмешательством.

Целевая модель процесса

Чек листы

Новые спецификации качества промежуточных и конечного результатов процесса включены в процесс

Новые спецификации качества промежуточных и конечного результатов процесса включены в процесс

Новые спецификации качества промежуточных и конечного результатов процесса включены в процесс

Новые спецификации качества промежуточных и конечного результатов процесса включены в процесс

Новые спецификации качества промежуточных и конечного результатов процесса включены в процесс

Новые спецификации качества промежуточных и конечного результатов процесса включены в процесс

Organizational unit

Руководство

Верификатор

Аналитик

Владелец процесса

Внутренний Аудитор

Ответственный за анализ и подготовку Отчета по проведенному аудиту результативнос

Ответственный за планирование проведения внутренних аудитов качества процессов

Ответственный за проведение аудита результативности процессов

Предоставленная информация по процессу недостоверна

Окно мониторинга опытного запуска процесса

Положение о "Процессном офисе"

Регламент бизнес-процесса

Спецификация № 1/У

Спецификация № 2/Зт

Спецификация № 2/Кч

Спецификация № 3/Зт

Спецификация № 3/Кч

Спецификация № 4/Зт

Спецификация № 4/К

Спецификация №1

Спецификация №1

Спецификация №2

Спецификация №3

Спецификация №4

Спецификация №5

Спецификация №5/У

Спецификация №А

Стандарт "Cогласование документов"

Стандарт "Моделирование бизнес-процессов"

Стандарт «Полномочия по визированию нормативного акта»

Стандарт «Структура нормативных актов»

Стандарт на форму вида документа «Общие базовые требования»

Стандарт на форму вида документа «Требования к знаниям и навыкам»

Стандарт на форму документа «Параметр»

Стандарт на форму документа «Стандарт»

Стандарт Организация и проведение обучения персонала

Стандарт: Описание бизнес-процессов. Регламентация